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中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会2019年部门预算

发布日期:2019-02-15 来源:牡丹江市政协

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第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会概况

一、部门职责

二、部门机构设置及预算编报范围

三、部门人员构成

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会2019

年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。

十二、绩效目标表

第三部分 中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会2019

年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会概况

 

一、部门职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于印发中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会机关机构改革方案的通知》(牡市编发〔2002〕110号),政协牡丹江市委员会的主要职责是:

(一)负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所做的决议,为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务。

(二)组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

(三)负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

(四)负责组织政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、协商、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

(五)收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见建议。

(六)研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道,总结政协工作经验,搞好市政协对内、对外宣传工作。

(七)负责市政协对外友好交往,与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。

(八)负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

(九)负责与市委、市政府有关部门和县(市)区政协工作的联系、协调和配合。完成市委、市政府交办的协商事项的调研、协商工作。

(十)负责市政协机关的行政事务、接待服务、生活福利、财务经费、安全保卫等管理工作。

(十一)负责市政协权限范围内的干部人事任免工作。

(十二)承办市政协主席、副主席交办的其它事宜。

牡丹江政协编辑部的主要职责是负责《牡丹江政协》刊物的策划、编辑、版面设计、文字校对、订阅和发行工作。

二、部门机构设置及预算编报范围

根据上述职责,政协牡丹江市委员会设9个内设机构:提案委员会、经济委员会、农业农村委员会、科教文卫体委员会、社会与法制委员会、民族宗教和联络委员会、文史和学习委员会、办公室和机关党委。下设1个事业单位,即牡丹江政协编辑部。

政协牡丹江市委员会预算是包括政协牡丹江市委员会本部以及下属事业单位牡丹江政协编辑部1家预算单位的综合收支计划。本部门中,行政单位1家,事业单位1家,具体情况如下:

 

附表.doc

 

三、部门人员构成

政协牡丹江市委员会总编制人数48人,在职实有人数117人,比上年增加1人,其中:行政编制37人,比上年减少3人,事业编制3人,与上年持平;离职退养人员7人,与上年持平;离休人员4人,与上年持平;退休人员66人,比上年增加3人。

政协牡丹江市委员会机关总人数为113人,比上年增加1人,其中:在职职工37人,比上年减少3人;离休人员4人,与上年持平;退休人员65人,比上年增加4人;离职退养人员7人,与上年持平。人员变动是调入4人、死亡3人、退休7人。

事业单位总人数为4人,与上年持平,其中:在职职工3人,与上年持平;退休人员1人,与上年持平。

 

第二部分 中国人民政治协商会议黑龙江省牡丹江市委员会2019年部门预算报表

 

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第三部分 2019年部门预算编制情况说明

 

一、关于部门收支总体情况表的说明

政协牡丹江市委员会2019年部门预算总收入1,036.38万元,同比下降2.26%,其中:一般公共预算收入1,036.38万元,主要原因:一是退休人员增加;二是退休人员统筹内工资纳入社保局发放;三是项目支出经费减少。

政协牡丹江市委员会2019年部门预算总支出1,036.38万元,同比下降2.26%,其中:一般公共服务支出673.91万元,占65.03%,同比下降24.01%;社会保障和就业支出263.63万元,占25.44%,同比增长237.30%,主要原因是机关及事业单位离退休人员工资纳入社会保障支出;卫生健康支出31.05万元,占3%,同比增长2.95%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出67.79万元,占6.53%,同比增长3.94%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

二、关于部门收入总体情况表的说明

政协牡丹江市委员会2019年部门预算总收入1,036.38万元,同比下降2.26%,其中:一般公共预算财政拨款1,036.38万元,主要原因:一是退休人员增加;二是退休人员统筹内工资纳入社保局发放;三是项目支出经费减少。

三、关于部门支出总体情况表的说明

政协牡丹江市委员会2019年部门预算总支出1,036.38万元,同比下降2.26%,其中:基本支出876.93万元,占84.61%,同比下降0.95%;项目支出159.45万元,占15.39%,同比下降8.89%,主要原因:一是退休人员增加;二是退休人员统筹内工资纳入社保局发放;三是项目支出经费减少。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

政协牡丹江市委员会2019年部门预算财政拨款总收入1,036.38万元,同比下降2.26%,其中:经费拨款1,036.38万元,占100%,主要原因:一是退休人员增加;二是退休人员统筹内工资纳入社保局发放;三是项目支出经费减少。

政协牡丹江市委员会2019年部门预算财政拨款总支出1,036.38万元,同比下降2.26%,其中:一般公共服务支出673.91万元,占65.03%,同比下降24.01%;社会保障和就业支出263.63万元,占25.44%,同比增长237.30%,主要原因是机关及事业单位离退休人员工资纳入社会保障支出;卫生健康支出31.05万元,占3%,同比增长2.95%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出67.79万元,占6.53%,同比增长3.94%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

政协牡丹江市委员会2019年一般公共预算财政拨款支出1,036.38万元,同比下降2.26%,其中:一般公共服务支出673.91万元,占65.03%,同比下降24.01%;社会保障和就业支出263.63万元,占25.44%,同比增长237.30%,主要原因是离退休人员工资纳入社会保障支出;卫生健康支出31.05万元,占3%,同比增长2.95%,主要原因是在职及离退休人员增资,基本医疗保险费预算增加;住房保障支出67.79万元,占6.53%,同比增长3.94%,主要原因是在职及离退休人员增资,住房公积金和提租补贴预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

政协牡丹江市委员会2019年公共预算财政拨款支出1,036.38万元,同比下降2.26%,其中:工资福利支出594.39万元,占57.35%,同比下降1.19%;商品和服务支出85.06万元,占8.21%,同比下降7.78%;对个人和家庭的补助支出197.48万元,占19.05%,同比增长3.09%,主要原因:一是离休人员增加离休费;二是退休人员增加基本养老金;三是提租补贴预算基数增加;四是退休人员增加。项目支出159.45万元,占15.39%,同比下降8.89%,主要原因是会议费和公务接待费缩减。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

政协牡丹江市委员会2019年政府一般公共预算财政拨款支出1,036.38万元,同比下降2.26%,其中:机关工资福利支出570.06万元,占55%,同比下降1.56%,主要原因是在职人员减少;机关商品服务支出241.79万元,占23.33%,同比下降8.69%,主要原因是会议和公务接待费缩减;对事业单位经常性补助27.05万元,占2.61%,同比增加8.63%,主要原因:一是事业单位在职及退休人员增资,二是住房公积金和提租补贴预算基数增加;对个人和家庭的补助支出197.48万元,占19.06%,同比增长3.09%,主要原因:一是离休人员增加离休费;二是退休人员增加基本养老金;三是提租补贴预算基数增加;四是退休人员增加。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

政协牡丹江市委员会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表8《政府性基金预算支出情况表(功能科目)》无数据。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

政协牡丹江市委员会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表9《政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)》无数据。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

政协牡丹江市委员会2019年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表10《政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)》无数据。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

政协牡丹江市委员会2019年部门预算“三公”经费财政拨款支出13.50万元,占年度部门预算财政拨款支出的1.30%,比上年减少1.50万元,同比下降10%,主要原因是2019年压缩了公务接待费预算。

十二、预算绩效情况说明

2019年,按照财政支出部门绩效预算要求,政协牡丹江市委员会共设置了13项绩效目标,其中:

(一)部门(单位)职能工作绩效目标5项,分别为:1、开展对口协商、专题协商5次;2、开展调研、视察10次;3、常委会议4次;4、与县(市)区政协召开经验交流会和开展活动2次;5、组织全市政协委员专题培训5期。

(二)财政财务管理绩效目标8项,分别为:1、公务出国(境)费用支出比上年只减不增;2、车辆购置及运行费用支出比上年只减不增;3、公务接待费用支出比上年只减不增;4、水电费支出比上年只减不增;5、会议费支出比上年只减不增;6、非税收入完成年初预算收入的100%;7、项目支出额不超项目预算;8、财政财务法规制度执行面100%完成。

根据规定,2019年政协牡丹江市委员会没有实行绩效目标管理的项目。

十三、机关运行经费安排说明

政协牡丹江市委员会机关运行经费85.06万元,比上年减少7.18万元,同比下降7.78%,主要原因是在职人员减少。包括:办公费5.56万元、邮电费1.50万元、差旅费3.00万元、培训费5.08万元、福利费0.42万元、其他福利费3.39万元、计提工会经费(2%)6.78万元、补充工会经费1.41万元、离休公用支出0.16万元、退休公用支出0.89万元、其他交通费用46.38万元、体检费(在职)3.76万元、体检费(离休)0.32万元、体检费(退休)5.36万元、一般维修1.00万元。

十四、政府采购情况说明

政协牡丹江市委员会2019年部门预算中无政府采购情况。

十五、国有资产占有使用情况说明

政协牡丹江市委员会2018年末,国有资产151.21万元,其中:固定资产106.35万元,主要包括通用设备208部,价值78.73万元;专用设备2部,价值0.69万元;家具用具275件,价值26.93万元。无形资产44.86万元。

2018年末国有资产比2017末国有资产增加7.99万元,同比增长5.58%,主要原因是为调入人员新增办公设备。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、一般公共服务支出(政协事务):反映各级政治协商会议的支出。
  四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。  

八、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、未归口管理的行政单位离退休支出:反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

十、其他行政事业单位离退休支出:反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

十一、卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

十二、行政单位医疗支出:反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十三、事业单位医疗支出:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

十八、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

(一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

(二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(三)公务用车购置及运行费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

十九、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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